轉知「內部稽核參考範例-行政罰鍰管理作業」1 份,請查照。

行政院主計總處修訂「主計業務內部控制共通性作業範例」,以及「物品管理作業」、「人事費-薪給作業」及「加班申請與費用核發作業」跨職能整合範例,請卓參。

修訂後範例已登載於該總處網站政府內部控制專區,請自行下載參用。

行政院主計處

公告本校內部控制聲明書

行政院主計總處為協助各機關推動內部控制相關工作,製作「內部控制監督作業觀念及案例」數位課程,請同仁上網選讀

「政府內部控制監督作業」及「政府內部控制聲明書簽署作業」數位課程

行政院主計總處為協助各機關推動內部控制監督作業及聲明書簽署作業相關工作,製作「政府內部控制監督作業」及「政府內部控制聲明書簽署作業」數位課程,並置於「e 等公務園 + 學習平臺 」,請同仁選讀。

檢送政院訂定「政府內部控制監督作業要點」(含總說明) 一份

檢送修正「強化內部控制實施方案」(含修正對照表) 1 份

函轉 104 年 6 月 15 日行政院內部控制推動及督導小組第 24 次委員會議紀錄

函轉行政院修正「風險管理及危機處理作業手冊」有關風險類別內容